17 декабря 2015 года в малом зале муниципального учреждения «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска на 17 часов 30 минут местного времени. Состоятся публичные слушания с участием жителей Байкальского муниципального образования для обсуждения проекта решения Думы Байкальского городского поселения «О бюджете муниципального образования – Байкальского городского поселения на 2016 год» .
Пояснительная записка
к бюджету Байкальского муниципального образования на 2016 год
- Субъект правотворческой инициативы:
Проект Решения думы Байкальского городского поселения «О бюджете муниципального образования – Байкальского городского поселения на 2016 год» (далее – проект Решения) разработан администрацией Байкальского городского поселения и вносится в Думу Байкальского городского поселения главой Байкальского городского поселения.
2.Правовое основание принятия проекта Решения:
Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 7, 28, 36, 48, 61 Устава Байкальского муниципального образования, Положение «О бюджетном процессе в Байкальском муниципальном образовании» от 22.02.2012 года №11-3гд.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Проект Решения думы Байкальского городского поселения «О бюджете муниципального образования – Байкальского городского поселения на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Байкальском муниципальном образовании» от 22.02.2012 года №11-3гд (с изменениями).
- Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта Решения является утверждение параметров бюджета Байкальского городского поселения на 2016 год.
- Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта Решения.
- Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта Байкальского городского поселения согласован:
Проект Решения прошел все необходимые согласования.
Проект закона подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области».
Формирование основных параметров бюджета Байкальского городского поселения на 2016 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2016 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета Байкальского городского поселения за 2015 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Байкальского муниципального образования на 2016 год и на плановый период до 2017-2018 годов.
Плановый прогноз доходов бюджета Байкальского муниципального образования на 2016 год формировался на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями), проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», размещенного на официальном сайте Министерства финансов Иркутской области 13.11.2015 года, а также на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Иркутской области, рекомендаций КЭФ Слюдянского района, данных предприятий и организаций и прочих организаций.
Доходная часть бюджета Байкальского муниципального образования формируется за счет налоговых, неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений (межбюджетных трансфертов).
Налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц – 10 % (ст. 61 БК РФ);
- земельный налог – 100 % (ст. 61 БК РФ);
- налог на имущество физических лиц – 100 % (ст. 61 БК РФ);
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога (п.3.1 ст. 58 БК РФ);
Неналоговые доходы:
— доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 50% (ст.62 БК РФ);
— доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 50% (ст. 62 БК РФ);
— доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – 100% (ст. 62 БК РФ);
— доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, — по нормативу 100% (ст. 62 БК РФ);
— доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями (ст.62 БК РФ).
Безвозмездные и безвозвратные перечисления:
— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения (в том числе из фонда финансовой поддержки муниципального района и фонда финансовой поддержки области, предусмотренные в соответствующих бюджетах);
— субвенции на выполнение переданных полномочий из областного бюджета и бюджета муниципального образования – Слюдянский район, при наличии соответствующих соглашений (договоров) между поселением и районом или областью;
— прочие субсидии;
— субвенции на осуществление государственных полномочий (первичный воинский учет);
— субвенции на осуществление областных государственных полномочий (регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального хозяйства);
— прочие межбюджетные трансферты;
— а также прочие безвозмездные поступления.
Расчет доходной базы бюджета Байкальского муниципального образования
от налога на доходы физических лиц
В расчетах прогноза использовано фактическое поступление средств по данному налогу за 2009 — 2014 годы и 9 месяцев 2015 года в бюджет Байкальского городского поселения.
Используя указанные данные, осуществлена оценка доходов по НДФЛ до конца 2015 года. При расчете прогноза на 2016 год применялся коэффициент дефлятора в размере 102,1% (на 2016 год), в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года (Минэкономразвития России).
Итого прогнозируемая доходная часть бюджета Байкальского городского поселения по налогу на доходы физических лиц составит:
в 2016 году – 7 659 614,0 руб.;
в 2016 году – 7 444 593,0 руб.;
в 2017 году – 7 734 932,0 руб.
Расчет доходной базы бюджета Байкальского муниципального образования
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 03.12.2012 года №244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2014 года органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.
Управление Федерального казначейства по Иркутской области во исполнение Порядка прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2013 года №328, направило прогнозные значения в бюджет Байкальского городского поселения на 2016 год от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла в части, подлежащей зачислению в бюджет БГП. Данная информация и была применена при планировании данного дохода в бюджет БГП на 2016 год (письмо от 03.11.2015 года №34-04-29/11-4944).
Итого прогнозируемая доходная часть бюджета Байкальского городского поселения по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составит:
в 2016 году – 2 722 190,73 руб.;
в 2016 году – 2 548 540,0 руб.;
в 2017 году – 2 039 660,0 руб.
Налог на имущество физических лиц.
Ставки налога на имущество физических лиц для налогоплательщиков Байкальского городского поселения на 2016 год установлены Думой Байкальского городского поселения 30.10.2015 года (Решением Думы БГП № 71-3гд).
Для планового расчета налога на имущество физических лиц на 2016 год был произведен анализ фактического поступления в бюджет Байкальского городского поселения за 2008-2010, 2012-2014 годы и за 10 месяцев 2015 года.
Кроме этого, была получена информация от УФНС по Иркутской области о прогнозе на 2016-2018 годы по налогу на имущество физических лиц, который практически совпал с результатами вышеуказанного проведенного администрацией анализа.
Учитывая изложенное выше, доходная часть бюджета Байкальского городского поселения по налогу на имущество физических лиц составит:
в 2016 году – 1 370 000,0 руб.
в 2016 году – 1 060 000,0 руб.,
в 2017 году – 1 090 000,0 руб.
Земельный налог
Администрацией Байкальского городского поселения была запрошена информация у собственников земельных участков БГП о кадастровой стоимости их земельных участков (кадастровые паспорта). На основании полученной информации и применяя ставки по земельному налогу, установленные на 2015 год (решения Думы Байкальского городского поселения №72-3гд от 30.10.2015 года), было произведено начисление земельного налога на 2016 год. Кроме этого, был проведен анализ фактического поступления земельного налога в бюджет Байкальского городского поселение с 2008 по 2014 годы, а также за 10 месяцев 2015 года. Данный расчет был применен при планировании доходов от земельного налога на 2016 год. Коэффициент дефлятора не применялся.
Итого доходная часть бюджета Байкальского городского поселения по земельному налогу в 2016 году составит всего 7 400 000,0 руб., в том числе:
— по ставке установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ – 1 300 000,0 руб.,
— по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ – 6 100 000,0 руб.;
в 2016 году составит всего 6 285 395,0 руб., в том числе:
— по ставке установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ – 980 000,0 руб.,
— по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ – 5 305 395,0 руб.;
в 2017 году составит всего 6 285 395,0 руб., в том числе:
— по ставке установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ – 980 000,0 руб.,
— по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ – 5 305 395,0 руб.;
Доходы от арендной платы за земли Байкальского городского поселения.
Арендная плата за землю устанавливается на основании Постановления администрации Иркутской области №213-па от 31.07.2008 года «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Администратором данного дохода с 1 марта 2015 года является администрация Байкальского городского поселения.
При формировании бюджета на 2016 год, в части неналоговых доходов, был использован для расчетов Реестр заключенных договоров по состоянию на 01.10.2015 года. Полученные при расчете суммы были включены в план доходов в размере 50% от всех заключенных договоров на аренду земли на территории Байкальского муниципального образования, в соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме этого, администрацией Байкальского городского поселения заключены договоры на аренду земельных участков, находящихся в собственности Байкальского городского поселения, с ОАО «Иркутскэнерго», ИП Велиева, МУП «КОС БМО» и ООО СПК Анит. Общая площадь участков 54 977 кв.м., сумма арендной платы составляет 389 322,37 руб.(2016 год). В бюджет Байкальского городского поселения данные доходы поступают по нормативу 100%.
Итого доходная часть бюджета Байкальского городского поселения от арендной платы за землю составит:
в 2016 году: 2 043 901,01 руб.;
в 2016 году: 2 129 722,37 руб.;
в 2017 году: 2 222 992,37 руб.;
Доходы от арендной платы за использование муниципального имущества
Байкальского городского поселения
При расчете доходов от арендной платы за использование муниципальным имуществом на 2016 год за основу принята информация, предоставленная отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Байкальского городского поселения по состоянию на 01.10.2015 года. Согласно предоставленной информации, специалистами отдела по управления муниципальным имуществом и земельными отношениям заключено 35 договоров на аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Байкальского городского поселения на общую сумму 21 904 983,12 руб. (2016 год). Коэффициент дефлятора не применялся.
Кроме этого, МКУ ДК «Юбилейный» города Байкальска заключил договор с ОАО «Мегафон» и индивидуальными предпринимателями на аренду части недвижимого имущества и договор на аренду помещения, переданного в оперативное управление администрацией Байкальского городского поселения. Общая площадь, сданная в аренду, составляет 31,10 кв.м., на сумму 148 146,72 руб. в месяц.
Также, отделом по управлению муниципальным имуществом администрации БГП заключены договора на аренду рекламных щитов, находящихся в собственности администрации БГП с планируемой суммой поступлений в бюджет БГП в размере 193 200,00 руб. в год.
Итого доходная часть бюджета Байкальского городского поселения от арендной платы за использование имущества находящегося в муниципальной собственности, а также, находящейся в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений составит:
в 2016 году: 22 246 329,84 руб.
в 2016 году: 19 017 145,44 руб.
в 2017 году: 19 038 804,72 руб.
Доходы от взимания платы за наем муниципального имущества
На основании справки прогноза начисления социального найма по Байкальскому городскому поселению на 2016 год, предоставленной ОАО «УЖКС», сумма дохода платежей за наем муниципального имущества (жилья) в 2016 году – 202 206,64 руб.,
Коэффициент дефлятора не применялся, и в бюджет включена сумма в размере:
2016 год – 202 206,64 руб.
2016 год – 202 206,64 руб.,
2017 год – 171 875,64 руб.
Всего доходная часть бюджета Байкальского городского поселения от арендной платы за земли и использование имущества находящегося в муниципальной собственности по Байкальскому городскому поселению составит:
2016 год- 24 492 437,49 руб.
2016 год- 19 219 352,08 руб.
2017 год- 19 210 680,36 руб.
Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета Байкальского городского поселения
На основании предоставленного прогноза доходов от оказания платных услуг МКУ Дом культуры «Юбилейный г. Байкальска», МКУ Редакции газеты «Байкальская газета», МКУ КДЦ «Радуга» г. Байкальска, МКУ «Библиотека г. Байкальска» и МКУ Док культуры «Юность» поселка Солзан на 2016 год, в бюджет Байкальского городского поселения запланирована сумма в размере:
2016 год – 1 431 050,0 руб.
2016 год – 2 036 450,0 руб.;год – 2 663 100,0 руб.;
Коэффициент дефлятора не применялся.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
На правах администратора доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, администрация Байкальского городского поселения подготовила прогноз доходов по указанной выше статье доходов на 2016 год.
На основании данного прогноза доходов в бюджет Байкальского городского поселения включена сумма в размере:
2016 год — 60 000,00 руб.
2016 год — 196 400,00 руб.;
2017 год — 206 020,00 руб.;
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Байкальского городского поселения зачисляются в виде дотаций на выравнивание бюджетной системы, дотаций на сбалансированность бюджета, прочих субсидий, субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и субвенций на исполнение переданных полномочий (регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения).
Согласно проекту областного бюджета на 2016 год, для бюджета Байкальского городского поселения предусмотрены следующие межбюджетные трансферты:
руб.
| Наименование МБТ | 2016 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета | 14 442 000,0 |
| Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств федерального бюджета) | 1 054 700,00 |
| Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 32 300,0 |
| Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 97 000,0 |
| Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 700,00 |
| Итого | 15 626 700,00 |
На основании информации КЭФ Слюдянского района о распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений бюджета муниципального образования Слюдянский район, на 2016 год объем указанной дотации для Байкальского городского поселения предусмотрен в сумме:
2016 год – 4 307 000,0 руб.;
2016 год – 10 100 000,0 руб.;
2017 год – 6 926 000,0 руб.
Информация доведена письмом от 18.11.2015 года №605 МКУ «Комитет финансов муниципального образования Слюдянский район.
Итого доходная часть бюджета Байкальского городского поселения в виде безвозмездных поступлений составит:
— в 2016 году 20 062 700,00 руб.;
— в 2016 году 24 239 400,00 руб.;
— в 2017 году 18 784 500,00 руб.
ВСЕГО ПЛАНОВЫЙ ПРОГНОЗ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ:
НА 2016 ГОД 65 197 992,22 РУБ.
НА 2016 ГОД 65 069 852,45 РУБ.
НА 2017 Г Расходы бюджета Байкальского муниципального образования на 2016 год.
Прогноз расходов бюджета Байкальского муниципального образования на 2016 сформирован в размере 111 658 832,76 руб.
Размер дефицита бюджета Байкальского городского поселения составит в 2016 году 46 460 840,54 руб. или 102,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Байкальского городского поселения в 2016 году, отраженных в проекте местного бюджета, в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице №1.
Таблица №1 Руб.
| Наименование | КЦСР | 2016 год |
| «Развитие жилищно — коммунального хозяйства Байкальского муниципального образования на 2014-2018 годы» | 7100000000
|
324 826,00 |
| «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Байкальского муниципального образования на 2015-2017гг.» | 7300000000 | 7 523 090,73 |
| «Благоустройство территории Байкальского городского поселения на 2015-2018 годы» | 7400000000 | 5 143 700,00 |
| «Повышение качества управления муниципальным имуществом БМО и земельными участками БМО на 2015 — 2017 годы» | 7500000000 | 3 955 720,00 |
| «Обеспечение комплексных мер безопасности в Байкальском городском поселении на 2014-2018г» | 7600000000 | 314 000,00 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Байкальского городского поселения на период 2014 – 2018 годы» | 7700000000 | 22 140,00 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Байкальском муниципальном образовании на период 2014-2018 годы» | 7800000000 | 2 000 000,00 |
| «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на 2014-2017 годы» | 7900000000 | 4 211 784,00 |
| «Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2018г.г.» | 8000000000 | 43 570 241,81 |
| «Развитие физической культуры и спорта в БГП на 2015-2018г.г.» | 8100000000 | 1 300 600,00 |
| «Молодежная политика в БГП на 2015-2017г.г.» | 8200000000 | 400 000,00 |
| «Совершенствование механизмов управления Байкальским муниципальным образованием на 2015-2017 годы» | 8300000000
|
36 579 765,54 |
| Итого по муниципальным программам | 105 345 868,08 | |
| Непрограммные расходы | 8900000000 | 6 312 964,68 |
| Итого расходов (муниципальные программы и непрограммные расходы) | 111 658 832,76 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ отражена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки
Муниципальная программа «Развитие жилищно — коммунального хозяйства Байкальского муниципального образования на 2014-2018 годы»
В муниципальную программу «Развитие жилищно — коммунального хозяйства Байкальского муниципального образования на 2014-2018 годы» включены следующие подпрограммы, планируемые к финансированию в 2016 году:
Руб.
| № | Наименование | 2016 год |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015-2018 годы»
|
195 526 |
| В том числе основные мероприятия: | ||
| 1.1 | Учет и контроль потребляемых (используемых) энергетических ресурсов и воды в Байкальском муниципальном образовании | 163 166 |
| 1.2 | Повышение энергетической эффективности при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры | 32 360 |
| 2 | «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2015-2018 гг.» (за счет средств областного бюджета)
|
129 300 |
| В том числе мероприятия: | ||
| 2.1 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса | 32 300 |
| 2.2 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 97 000 |
| Итого | 324 826 |
В рамках основного мероприятия «учет и контроль потребляемых (используемых) энергетических ресурсов и воды в Байкальском муниципальном образовании» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015-2018 годы» планируется:
-Оснащение муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета Байкальского городского поселения современными приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, приборами учета холодной воды -126 564,00 руб.
-Оснащение общедомовыми приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии муниципальный жилищный фонд -36 602,00 руб.
В рамках основного мероприятия «повышение энергетической эффективности при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры » подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015-2018 годы» планируется:
-Энергетическое обследование зданий муниципальных учреждений: д/к «Юбилейный», д/к «Юность», библиотека.
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Байкальского муниципального образования на 2015-2017гг.»
В муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Байкальского муниципального образования на 2015-2017гг.» включены следующие подпрограммы:
Руб.
| № | Наименование | 2016 год |
| 1 | «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Байкальского городского поселения. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017г.г.» | 2 722 190,73 |
| В том числе основные мероприятия:
|
||
| 1.1
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Байкальского городского поселения | 2 722 190,73 |
| 2 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Байкальского городского поселения на 2015-2017г.г.» | 4 800 900 |
| В том числе основные мероприятия: | ||
| 2.1 | Содержание дорог и дорожных сооружений | 4 164 500 |
| 2.2 | Устройство, ремонт и восстановление автобусных остановок | 220 900 |
| 2.3 | Ремонт и обслуживание ливневой канализации | 79 900 |
| 2.4
|
Прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна водоотводных канав | 54 600 |
| 2.5 | Обследование дорожных знаков, их ремонт, восстановление | 204 600 |
| 2.6 | Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 76 400 |
| Итого | 7 523 090,73 |
Реализация мероприятий программы предусмотрена за счет средств местного бюджета в сумме 4 800 900,00 руб. и дорожного фонда Байкальского городского поселения в сумме 2 722 190,73 руб.
В соответствии с решением Думы Байкальского городского поселения от 27 сентября 2013 года № 66-3гд «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Байкальского городского поселения» планируется утвердить дорожный фонд МО Байкальского городского поселения с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год в размере 2 722 190,73 рублей.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда МО Байкальского городского поселения планируется направить на реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Байкальского городского поселения. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017г.г.»
Муниципальная программа «Благоустройство территории Байкальского городского поселения на 2015-2018 годы»
В муниципальную программу «Благоустройство территории Байкальского городского поселения на 2015-2018 годы» включены следующие подпрограммы:
Руб.
|
№ |
Наименование подпрограммы | 2016 год |
| 1 | «Мероприятия комплексного благоустройства, содержания и художественного оформления территории Байкальского городского поселения» | 2 119 700 |
| 2
|
«Уличное освещение территории Байкальского городского поселения» ( Техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения и оплата за электроэнергию на уличное освещение) | 2 524 000 |
| 3
|
«Озеленение территории Байкальского городского поселения»:
— посадка деревьев и кустарников; — устройство клумб, посадка цветов; — побелка и обрезка деревьев; — обрезка сухих ветвей и кустарников; — валка деревьев; — скашивание газонов.
|
500 000 |
Для реализации подпрограммы «Мероприятия комплексного благоустройства, содержания и художественного оформления территории Байкальского городского поселения» предусмотрены следующие мероприятия:
Руб.
| Основные мероприятия подпрограммы «Мероприятия комплексного благоустройства, содержания и художественного оформления территории Байкальского городского поселения» | ||
| 1 | Санитарное содержание территории Байкальского городского поселения | |
| 1.1 | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров и мостов | 1 163 100 |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Байкальского городского поселения | 300 000 |
| 1.3 | Содержание городского кладбища | 200 000 |
| 2 | Благоустройство и художественное оформление городского поселения | |
| 2.1 | Восстановление скамеек в местах отдыха и массового пребывания людей | 18 100 |
| 2.2 | Ремонт мостовых переходов через р. Харлахта: ремонт настилов, ремонт ограждений, покраска | 132 500 |
| 2.3 | Восстановление побелки основания и окраска стелы «Байкальск» и стелы «Ракета». | 26 400 |
| 2.4 | Проведение конкурсов на лучшее благоустройство придомовой территории | 30 000 |
| 2.5 | Приобретение детских игровых площадок | 249 600 |
Муниципальная программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом БМО и земельными участками БМО на 2015 — 2017 годы
В муниципальную программу «Повышение качества управления муниципальным имуществом БМО и земельными участками БМО на 2015 — 2017 годы «» включены следующие подпрограммы:
1.»Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом БМО в 2015-2017 годы»
2.»Землеустройство и землепользование на территории БМО на 2015-2017 годы»
Для реализации подпрограммы «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом БМО в 2015-2017 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Паспортизация объектов недвижимого имущества | 500 000 |
| 2 | Оценка объектов недвижимого имущества | 300 000 |
| 3
|
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные квартиры | 705 720 |
| Итого | 1 505 720 |
Для реализации подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории БМО на 2015-2017 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков общего пользования, а так же земельных участков, расположенных под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности администрации Байкальского городского поселения. | 150 000 |
| 2
|
Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ по установлению на местности границ населенных пунктов Байкальского муниципального образования с внесением сведений о границе населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. | 350 000 |
| 3
|
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Байкальского городского поселения | 500 000 |
| 4
|
Внесение изменений в генеральный план Байкальского городского поселения | 1 000 000 |
| 5 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 300 000 |
| 6
|
Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков на территории Байкальского городского поселения | 100 000 |
| 7
|
Оценка рыночной стоимости начальной цены арендной платы за пользование земельными участками | 50 000 |
| Итого | 2 450 000 |
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности в Байкальском городском поселении на 2014-2018 годы»
В муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности в Байкальском городском поселении на 2014-2018 годы» включены следующие подпрограммы:
1.»Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Байкальского городского поселения на 2014–2018 годы»
2.»Противодействие терроризму и экстремизму на территории Байкальского городского поселения на 2014–2018 годы»
- «Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью в Байкальском городском поселении на 2014–2018 годы»
Для реализации подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Байкальского городского поселения на 2014–2018 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Создание системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в Байкальском городском поселении | 200 000 |
| 2
|
Обучение населения в УКП способам защиты и действиям в ЧС и ГО | 5 000 |
| 3 | Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, мер противопожарной безопасности и вопросам безопасности на водных объектах. | 46 140 |
| 4 | Организация поста добровольной пожарной дружины и последующее оснащение его оборудованием (пос. Солзан). | 15 340 |
| 5 | Организация противопожарной полосы по границе населенных пунктов Байкальского муниципального образования | 11 900 |
| 6 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на воде | 12 620 |
| Итого | 291 000 |
Для реализации подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Байкальского городского поселения на 2014–2018 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Изготовление и распространение методических рекомендаций, памяток, листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера. | 7 300 |
| 2 | Приобретение литературы, научно – методических материалов, плакатов, учебных пособий, учебных фильмов по вопросам предупреждения террористических актов и экстремизма. | 10 700 |
| Итого | 18 000 |
Для реализации подпрограммы «Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью в Байкальском городском поселении на 2014–2018 годы» предусмотрены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Изготовление и размещение наружной информации для оповещения населения Байкальского городского поселения о работе участковых уполномоченных полиции. | 5 000 |
| Итого | 5 000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Байкальского городского поселения на период 2014 – 2018 годы»
В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Байкальского городского поселения на период 2014 – 2018 годы» включены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1
|
Обучение населения безопасности дорожного движения. | 2 500
|
| 2 | Пропаганда знаний в области безопасности дорожного движения | 9 640
|
| 3 | Изготовление и установка тематической наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения. | 5 000 |
| 4 | Распространение литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения. | 5 000
|
| Итого | 22 140 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Байкальском муниципальном образовании на период 2014-2018 годы»
В муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Байкальском муниципальном образовании на период 2014-2018 годы» включены следующие основные мероприятия (софинансирование из местного бюджета):
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1
|
Финансовая поддержка СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. | 1 964 110
|
| 2 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 20 100
|
| 3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. | 15 790 |
| Итого | 2 000 000 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на 2014-2017 годы»
Основное мероприятие муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на 2014-2017 годы» – улучшение жилищных условий молодых семей (софинансирование из местного бюджета).
Муниципальная программа «Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2018г.г.»
В муниципальную программу «Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2018г.г.» включены следующие подпрограммы:
руб.
| № | Наименование | 2016 год |
| 1 | «Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении» (Содержание МКУ «Библиотека г.Байкальска») | 3 992 928,76 |
| 2 | «Оказание услуг в сфере культуры в Байкальском городском поселении» | 39 577 313,05 |
| В том числе основные мероприятия: | ||
| 2.1 | Содержание КДЦ «Радуга» г.Байкальска | 8 560 704,02 |
| 2.2 | Содержание МКУ ДК «Юбилейный» г.Байкальска | 19 626 562,93 |
| 2.3 | Содержание МКУ «Дом культуры «Юность» поселка Солзан» | 3 131 046,10 |
| 2.4 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории г.Байкальска | 8 259 000,00 |
| Итого | 43 570 241,81 |
В рамках реализации программы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений культуры (МКУ «Библиотека г.Байкальска», КДЦ «Радуга» г.Байкальска, МКУ ДК «Юбилейный» г.Байкальска, МКУ «Дом культуры «Юность» поселка Солзан»), в том числе:
- в 2016 году – 35 311,2 тыс. руб., в том числе ФОТ — 26 816,0 тыс. руб.(76 % от расходов на содержание казенных учреждений культуры)
На организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории г.Байкальска на 2016 год в рамках программы предусмотрено расходов в сумме 8 259,00 тыс. руб. В том числе расходы на строительство Байкальского культурного центра составляют 5 000,0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в БГП на 2015-2018г.г.»
В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в БГП на 2015-2018г.г.» включены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Укрепление материально-технической базы. | 200 000 |
| В том числе мероприятия: | ||
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря | 200 000 |
| 2 | Физкультурно-спортивные, массовые, традиционные мероприятия. (Участие спортсменов в городских соревнованиях, районных, межрегиональных и во всероссийских соревнованиях; организация и проведение городских спортивных мероприятий для жителей г.Байкальска и другие расходы) | 1 100 600
|
| Итого | 1 300 600 |
Муниципальная программа «Молодежная политика в БГП на 2015-2017г.г.»
В муниципальную программу «Молодежная политика в БГП на 2015-2017г.г.» включены следующие основные мероприятия:
Руб.
| № | Наименование основных мероприятий | 2016 год |
| 1 | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи (поддержка деятельности военно-патриотических клубов и молодежных объединений) | 50 000 |
| 2 | Формирование активной жизненной позиции (Поддержка творческих, прикладных, художественных коллективов горда) | 250 000 |
| 3 | Проведение акций, конкурсов среди молодежи | 100 000 |
| Итого | 400 000 |
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления Байкальским муниципальным образованием на 2015-2017 годы»
В муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления Байкальским муниципальным образованием на 2015-2017 годы» включены следующие подпрограммы:
Руб.
| № | Наименование | 2016 год |
| 1 | «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией городского поселения» | 33 837 284,93 |
| В том числе основные мероприятия: | ||
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица Байкальского муниципального образования, | 1 778 008,72 |
| 1.2 | Осуществление функций администрации Байкальского городского поселения | 32 059 276,21 |
| 2 | «Развитие информационного пространства и создание условий для обеспечения информатизации и автоматизации процессов в организациях Байкальского муниципального образования». | 580 880,0 |
| В том числе основные мероприятия: | ||
| 2.1 | Проведение мероприятий по замене и модернизации устаревшего компьютерного оборудования и модернизации локальных вычислительных сетей | 267 500 |
| 2.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения, необходимого для выполнения функций, возложенных на муниципальные учреждения муниципального образования Байкальского муниципального образования, модернизация сайта www.gorod-baikalsk.ru | 60 600 |
| 2.3 | Приобретение запасных частей, расходных материалов, проведение ремонтов для обеспечения бесперебойной работы материально – технической базы в сфере информационных технологий | 252 780 |
| 3 | «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Байкальского городского поселения». (Производство, выпуск и распространение газеты «Байкальская газета»)
|
2 161 600,61 |
| Итого | 36 579 765,54 |
Непрограммные расходы
В проекте решения Думы Байкальского городского поселения на реализацию непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 6 312 964,68 руб.
Непрограммные расходы включают в себя следующие расходы:
Руб.
| № | Наименование непрограммных расходов | 2016 год |
| 1 | Функционирование представительного органа Байкальского городского поселения | 1 768 906,13 |
| 2 | Обеспечение деятельности КСП Байкальского городского поселения | 917 622,50 |
| 3 | Резервный фонд | 100 000,00 |
| 4 | Обеспечение выплаты муниципальных пенсий | 645 103,00 |
| 5 | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений. | 865 933,05 |
| В том числе: | ||
| 5.1 | -Создание, содержание и организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 422 682,79 |
| 5.2 | — Решение вопросов местного значения в сфере организации секретного делопроизводства | 114 124,35 |
| 5.3 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 329 125,91 |
| 6 | Обслуживание муниципального долга Байкальского муниципального образования | 960 000,00 |
| 7 | Осуществление переданных полномочий | 1 055 400,00 |
| В том числе: | ||
| 7.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 054 700,00 |
| 7.2 | Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 700,00 |
| Итого | 6 312 964,68 |
Исп. Н.Н. Гончарова, Н.А. Васильева
тел. 3-20-28
ОД 60 237 279,73 РУБ.
Прежде чем опубликовывать такую информацию,узнайте верна ли она?Эта информация недостоверная!
Эта информация достоверная, взята из официальных источников.